FTE-Bedarfsmodellierung

Faktenbasierter Kapazitätsbedarf

Wir berechnen den erforderlichen FTE- und Kapazitätsbedarf aus Messdaten.

FokusKapazitätsplanung

ErgebnisFTE model

ZielVerlässliche Planung

Problemstellung

Personalbedarfschätzungen sind unsicher und führen zu Über- oder Unterkapazität.

Lösung

Wir bauen ein FTE-Modell mit Szenarien zur Unterstützung einer verlässlichen Kapazitätsplanung.

Unser Ansatz

Aus JC360-Messungen und Standardzeitberechnungen erstellen wir ein FTE-Bedarfsmodell, das Workload- und Personaloptimierung sowie Zukunftsplanung unterstützt.

Wir können gemischte Lasten über verschiedene Prozesse modellieren und zukünftige oder stufenweise Lastszenarien einbeziehen.

Wir modellieren auch den Effekt, wenn rückständige Produktivität auf den Durchschnitt (oder ein Zielniveau) angehoben wird, und übersetzen gewonnene Produktivstunden in einen FTE-äquivalenten Zuwachs (virtueller FTE-Gewinn durch bessere Nutzung bestehender Ressourcen).

Anwendungsfälle

Kapazitätsplanung – echter Kapazitätsbedarf
Headcount-Optimierung – Über-/Unterlast ausbalancieren
Kostenplanung – FTE-basiertes Budgeting
Outsourcing-Entscheidungen – Make/Buy-Nachweise
Organisationswachstum – Skalierungsszenarien

Schritte

Umfang definieren
Messung
Validierung der Standardzeit
Aufbau des FTE-Modells
Workshop
Übergabe des Beratungsberichts (PDF)

Voraussetzungen

Vertrag zu Projektstart unterzeichnet
IT-Unterstützung für die Client-Installation
Kapazitäts- und Volumendaten
Wöchentlicher 1-Stunden-Workshop

Lieferobjekte

FTE-Modell
Kapazitätsszenarien
Planungsempfehlungen

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