FTE-Bedarfsmodellierung
Faktenbasierter Kapazitätsbedarf
Wir berechnen den erforderlichen FTE- und Kapazitätsbedarf aus Messdaten.
FokusCapacity planning
ErgebnisFTE model
ZielReliable planning
Problemstellung
Personalbedarfschätzungen sind unsicher und führen zu Über- oder Unterkapazität.
Lösung
Wir bauen ein FTE-Modell mit Szenarien zur Unterstützung einer verlässlichen Kapazitätsplanung.
Unser Ansatz
From JC360 measurements and standard time calculations we build an FTE requirement model supporting workload and headcount optimization and future planning.
We can model mixed workloads across different processes and include future or phased load scenarios.
We also model the uplift from bringing lagging productivity up to the average (or any target), translating gained productive hours into an FTE-equivalent increase (a virtual FTE gain through better use of existing resources).
Anwendungsfälle
- Kapazitätsplanung – echter Kapazitätsbedarf
- Headcount-Optimierung – Über-/Unterlast ausbalancieren
- Kostenplanung – FTE-basiertes Budgeting
- Outsourcing-Entscheidungen – Make/Buy-Nachweise
- Organisationswachstum – Skalierungsszenarien
Schritte
- Define scope
- Measurement
- Standard time validation
- FTE model build
- Workshop
- Übergabe des Beratungsberichts (PDF)
Voraussetzungen
- Vertrag zu Projektstart unterzeichnet
- IT-Unterstützung für die Client-Installation
- Capacity and volume data
- Wöchentlicher 1-Stunden-Workshop
Lieferobjekte
- FTE model
- Capacity scenarios
- Planning recommendations
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